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公司2018年全年净利润约为31.13亿元,占收入总额

报告期内,该集团投资物业租金及相关服务收入总额约为17.152亿元,占收入总额约42.6%,同比下降0.9%。其中大悦城购物中心租金收入录得12.396亿元,同比增长6.6%,主要为各大悦城运营情况持续良好,特别是朝阳大悦城、成都大悦城,经营业绩较上年同期获得较大提升。

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数据显示,公司2018年在投资物业租金及相关物业管理服务方面的收入总额约为36.32亿元,占收入总额约44.7%,同比增长5.8%,已反超来自于物业开发方面的营收规模。

u 持有现金115.32亿元,较2017年末增加19%;

大悦城地产

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2018年,大悦城地产的营业收入总额约为81.29亿元,较上年减少30.3%,大悦城方面表示这主要是因为销售物业交付面积减少及交付产品结构变化平均单价降低,致使物业销售收入下降。

编辑 沈玉洁

u 现金流入78.25亿元,其中租金回款15.27亿元,酒店收入4.69亿元,销售回款39.76亿元,其他1.85亿元;

弘阳地产

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年末大悦城地产在手现金及银行结存为71.08亿元,同比2017年的84.04亿元减少了15.42%。

重组带来的业绩压力,无疑是推动大悦城地产走向快速扩张道路的一大因素。

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主要财务指标:3月21日,弘阳地产发布2018年年报。报告期内,弘阳地产合约销售面积为352.85万平方米,同比增加107.8%;全年实现合约销售金额473.38亿元,同比增加84.2%。公司实现营业收入92.39亿元,较上年同期增加约50.5%。其中,房地产业务销售收入88.43亿元,同比增长48.9%,占总营收的95.71%;商业物业运营业务销售收入3.59亿元;酒店运营业务销售收入0.37亿元。

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管理输出项目收入总额约为7580万元,占收入总额约0.9%,同比增长62.2%。

不过,也正是由于交付产品的结构变化,使得公司去年整体毛利率反而提升7.3个百分点。再加上投资物业的运营效率提升等因素影响,2018年全年,大悦城地产毛利率较上年的45%上升10.4个百分点,达到55.4%,远远领先于行业内大多数企业。

u 写字楼:平均出租率降至87%,毛利率降至78%;

当代置业的盈利表现不尽如人意,全年实现净利润6.62亿元,同比下降19.9%;归属股东净利润5.24亿元,同比降幅25.7%;销售成本同比上升6.7%至71.67亿元。母公司拥有人应占溢利为5.25亿元,同比下降25.67%。每股基本盈利为0.189元,拟派末期股息每股1.98港分。

同时,物业开发收入及土地开发收入录得18.265亿元,占收入总额约45.4%,较2017年同期下降27.1%;2018年上半年结算面积及结算单价分别为53,533平方米和34,065元/平方米,与2017年同期相比,结算面积增长11.0%,结算单价降低34.4%,结算单价降低主要原因为交付产品结构变化,其中本期交付的写字楼产品单价较低。

酒店经营收入录得约7.33亿元,占收入总额约9.0%,同比下降23.6%,主要由于年内西单大悦城酒店进行经营改造,北京长安街W酒店被出售造成的收入同比下降。

3月19日午间,大悦城地产发布了2018全年业绩公告。记者发现,在去年经历了波折诸多的并购案后,大悦城地产依然交出了一份还算不错的成绩单。

u 净负债率26.6%,同比下降1.6个百分点;平均借贷成本降至4.20%;同比下降0.08个百分点;

报告显示,大悦城剔除投资物业税后公允值变动及汇率变动的核心净利润为19.251亿元,同比上升134.8%,其中该公司所有者应占核心净利润为15.263亿元,同比上升372.4%。

在持有型物业的运营上,大悦城地产算是行业内的一把好手,年内其实现西安大悦城、杭州大悦城、上海长风大悦城和昆明大悦城开业,开业运营项目增至12个,共录得租金收入26.03亿元,同比增长11.4%。这个增速与2017年11%的增速相比基本持平。但从单个项目的租金收益来看,则有所降低,2017年时候,大悦城10个已开业项目录得的租金是23.36亿元,则平均每个项目租金收入2.34亿元,而2018年每个项目的平均租金约为2.17亿元。随着项目的逐渐成熟,预计2019年其单项目租金将能实现更明显的提高。

为推进并购事宜,并购方案中加入了大悦城未来三年的业绩承诺。

u 立足核心一二线城市,依托中粮地产发展资源,积极拓展全国布局;

主要财务指标:3月12日,当代置业在香港举行2018年全年业绩发布会。年报显示,2018年,公司实现销售额约321.57亿元,完成320亿元的年度目标;收益增加约93.38亿元,同比增长9.77%;毛利为21.71亿元,同比增长21.2%;毛利率增加2.3个百分点至23.3%,物业销售毛利率较2017年同期的19.7%上升至21.8%;资产总值为536.29亿元,较上年增长约18.7%。截至2018年年末,当代置业的净负债率达81.9%,2016年与2017年分别为68.9%和83.1%。

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2018年,大悦城全年净利润约为31.13亿元,较上年增长20.9%;其中归母净利约为21.03亿元,较上年增长82.4%;剔除投资物业之税后公允价值收益及汇率变动影响,本公司拥有人本年应占核心净利润为15.67亿元,较上年增长86.8%。

财报显示,公司2018年全年净利润约为31.13亿元,较上年增长20.9%;其中归母净利约为21.03亿元,较上年大增82.4%。尤其是剔除投资物业的税后公允价值收益及汇率变动影响后,公司拥有人本年应占核心净利润为15.67亿元,较上年增长86.8%。

对大悦城的改造投入大约在收入的5-10%,作为日常改造。而现在做的西安大悦城的改造投入大,这就对业绩影响大,但我们每年都会有日常改造。

战略分析:从区域发展布局看,宝龙地产近七成的土地储备位于长三角区域。自2013年起正式提出“以上海为中心、深耕长三角”战略,宝龙地产在商业地产整体运营环境艰难的情况下,近两年开始以住养商,发力住宅以寻求商业运营资金。其管理层表示,计划新开业购物中心未来3年分别为7座、8座、7座。随着商业板块稳定增长,预期5年租费收入复合增长率将稳定保持在25%。

和讯房产消息,8月20日午间,大悦城地产有限公司披露2018年中期业绩数据表示,截至2018年6月30日止六个月,该集团的营业收入约为40.267亿元,较2017年同期48.138亿元下降16.4%,主要因物业开发业务业绩下降,致使销售收入减少。溢利为22.621亿元,同比上升61.3%;其中公司所有者应占溢利为16.88亿元,同比上升158.0%,主要由于出售北京长安街W酒店100%公司权益。

归母净利同比增长82.4% 毛利率提升23.11%

对此,大悦城地产认为,上述单价的下降主要由于本期交付产品结构发生变化所致。其中,上海静安大悦城交付产品包含车位,导致平均单价大幅下降。

Q:出售北京长安街的酒店,公司应占溢利上升 。去除这一部分影响,应占溢利上升多少?是否是为了冲业绩? A:不是为了冲业绩。酒店的板块苏州、南昌已经出售,酒店不是我们核心战略,达到合理价位就会出售。今年剔除酒店,核心净利基本持平,归母核心净利增长30%。

报告期内,中海地产资产负债率59.5%,净借贷比率33.7%,持有现金1005.6亿元港币,现金占总资产比例10%以上。股东应占溢利增加10.1%至449.0亿元港币,净利润率26.2%;扣除投资物业公允价值变动税后净收益78.1亿元港币,核心净利润370.9亿元港币,同比增长8.3%,毛利率37.8%。

他表示,其中重要的一点就是需要平衡好两边资源和人员团队。“重组之后有利于更充分有力地发挥两家上市公司的优势。”周正指出,整合以后,既可以发挥大悦城在香港上市的资金、融资方面优势,同时也能发挥中粮地产在A股上市及其在地产方面的优势。

其他服务收入总额约为1.12亿元,占收入总额约1.4%,同比增长35.9%。

在全年营收结构上,2018年,大悦城地产物业租赁业务与物业开发业务占比持平。

第二部分 Q&A

报告期内,公司拥有人应占利润28.37亿元,同比减少15%。每股基本盈利约0.71元,较2017年同期减少约15.6%;建议派发末期股息每股23.2分港币,连同中期股息每普通股6.8分港币。年度股息总额为每普通股30分港币,较2017年同期上升约20.0%。上市公司净负债比率约101.6%,比2017年同期约86.8%增加14.8个百分点。

于2018年6月30日,大悦城的银行及其他计息借贷约为232.331亿元,较2017年12月31日上升7.1%。净负债占总权益的比率约为26.6%,较2017年12月31日的28.2%下降1.6个百分点。计息借贷构成为人民币68.02%,港币及美元31.98%。现金及银行结存115.2亿元人民币。

具体业务来看,投资物业租金及相关物业管理服务收入总额约为36.33亿元,占收入总额约44.7%,同比增长5.8%。其中大悦城购物中心租金收入录得26.03亿元,同比增长11.4%,主要为杭州大悦城2018年8月开业,录得租金收入4320万元,同时朝阳大悦城、西单大悦城、成都大悦城和经过改造后的中粮广场等运营情况持续良好,经营业绩较上年获得较大提升。目前已开业运营的大悦城项目增至12个。

公告显示,2018年,大悦城地产实现签约金额约88.83亿元,同比略微增长8.9%;而集团营业收入总额为81.29亿元,较上年减少30.3%。大悦城方面表示,这主要是因为销售物业交付面积减少及交付产品结构变化平均单价降低,致使物业销售收入下降。

u 有息负债232.33亿元,同比上升7.1%,其中人民币占68.02%,美元及港币共占31.98%;

行至一季度末,迎来房企年报密集发布期。去年以来,在“房住不炒”的总基调下,房地产市场总体保持平稳运行态势,成交面积增速放缓,成交价格总体平稳,市场预期逐渐趋于理性。在此市场环境下,各梯度房企的业绩和经营状况如何?面对“稳”字当头的市场大势,房企战略又会发生哪些调整?《中国建设报·中国房地产》近期推出“房企年报看台”,从主要财务指标、土地储备、战略分析等角度,聚焦上市房企的年度表现和成长性。

物业开发业务上,大悦城期内实现签约金额约49.88亿元,签约面积91317.8平方米,分别较上年同期增长43.3%和62.2%。

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有业内人士指出,近年来,大悦城在商业地产板块的表现非常突出,持有型资产获得现金回流的同时,还能获得稳定收益和增值,重组之后的动作应该是突出重点、寻求突破。相较于大悦城的商业地产,中粮地产在住宅方面因受制于大城市住宅政策调控与房市遇冷,近年来表现一般。两家在整合完成后,手持“住宅+商业”两把剑的中粮,为了在资本市场增强核心竞争力,选择将名字变更为含有在品牌和业务上更有优势的“大悦城”,就显得理所当然了。

第一部分 业绩概览

土地储备:截至2018年年末,融信中国及其联营、合营公司共布局39个城市,共计154个项目,总土地储备面积约2541.65万平方米。其中,约390万平方米为出售已竣工物业,约1760万平方米在建及约390万平方米用作未来开发。2018年,融信中国土地储备每平方米成本为6356元,其中约75%的土地位于中国一二线城市。

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根据大悦城官方披露的数据,公司物业发展将全面提速、轻重并举,实现西安大悦城、杭州大悦城、上海长风大悦城和昆明大悦城开业,开业运营项目增至12个。未来,将继续加快大悦城轻资产发展速度,巩固品牌影响力。

u 已销售未结转金额77.87亿元;

当代置业

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